兰州大学审计处

发布时间：2021-05-19 字体大小 T |T

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2021年第11号

各研究院、中心：

为进一步完善学校实体性科研机构内部控制体系，促进内部控制有效实施，根据《兰州大学2021年审计计划》，学校将开展部分实体性科研机构2020年度经济活动内部控制评价工作。现将有关事项通知如下。

本次经济活动内部控制评价内容涵盖学校11个实体性科研机构控制环境、财务管理、资产管理、合同管理、采购管理、工程项目管理、科研项目管理等7个方面。被评价实体性科研机构名单如下。

请各机构填写内部控制自评表，于5月28日前将经机构负责人审阅并加盖公章的自评表及相关材料报送贵勤楼B515室，电子版材料发送至shenjichu@lzu.edu.cn。

联系人：张玉周晶晶谢云云

联系电话：8912391

2.实体性科研机构内部控制自评表（另行发送）

审计处

2021年5月19日