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关于开展学校二级学院经济活动内部控制基础性评价的通知

【来源:兰州大学审计处 | 发布日期:2017-03-23 】     【选择字号:
各学院:

为进一步推进我校经济活动内部控制建设工作,摸清二级学院经济活动内部控制现状,根据《教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)》的要求,学校将于20173月开展二级学院经济活动内部控制基础性评价。现将有关事项通知如下。

一、评价期间

本次内部控制基础性评价期间为:201611201731

二、评价对象及范围

本次内部控制基础性评价对象为我校33个二级学院,评价范围包括:控制环境、教学管理、财务管理、资产管理、合同管理、科研管理、工程项目管理等方面的内部控制情况。

三、工作安排

(一)评价准备阶段(32741

请各学院按照通知要求,如实填写《兰州大学二级学院经济活动内部控制调查表》,并按时将内部控制调查表送交审计处。

(二)评价实施阶段(41430

工作小组分析各学院上报的调查表及相关资料,综合运用个别访谈、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法,开展内部控制测评,形成工作底稿。

(三)评价报告阶段(51520

工作小组审核工作底稿,汇总风险认定表,形成评价报告。

请各学院按照通知要求,如实填写《兰州大学二级学院经济活动内部控制调查表》、确定单位内部控制工作联系人,并于41日前将内部控制调查表、相关支撑材料以及联系人、联系方式报送至内部控制建设监督检查工作小组办公室(贵勤楼546室,联系人:马尚敏,联系电话:8912198,邮箱:cwsjk@lzu.edu.cn)。

 

附件:兰州大学二级学院经济活动内部控制调查表.xls 

 

               兰州大学内部控制建设监督检查工作小组

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